| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 2 662 970 Kč | 13 319 392 Kč | 500,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 64 411 Kč | 92,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 Kč | 220 500 Kč | 220 180 Kč | 99,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 230 000 Kč | 430 000 Kč | 11 218 518 Kč | 2 609,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 1 942 470 Kč | 1 816 282 Kč | 93,5% |