| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 844 330 Kč | 15 405 559 Kč | 14 244 375 Kč | 92,5% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 692 835 Kč | 91,2% |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 1 430 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 303 742 Kč | 96,6% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 434 330 Kč | 2 858 088 Kč | 2 527 426 Kč | 88,4% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 2 350 000 Kč | 2 885 809 Kč | 2 640 082 Kč | 91,5% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 500 000 Kč | 426 600 Kč | 385 313 Kč | 90,3% |
| 6171 | Činnost místní správy | 7 370 000 Kč | 7 125 062 Kč | 6 694 977 Kč | 94,0% |