| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 325 000 Kč | 474 300 Kč | 466 679 Kč | 98,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 80 000 Kč | 78 886 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 260 000 Kč | 254 160 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 119 300 Kč | 119 215 Kč | 99,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 418 Kč | 96,1% |