| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 611 987 Kč | 2 754 520 Kč | 2 744 415 Kč | 99,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 210 000 Kč | 205 026 Kč | 97,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 011 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 79 520 Kč | 75 383 Kč | 94,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 131 987 Kč | 2 435 000 Kč | 2 434 995 Kč | 100,0% |