| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 000 Kč | 757 230 Kč | 737 222 Kč | 97,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 249 630 Kč | 249 340 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 180 160 Kč | 178 502 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 300 000 Kč | 281 939 Kč | 94,0% |
| 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 15 340 Kč | 15 340 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |