| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 309 961 Kč | 1 219 811 Kč | 93,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 605 Kč | 17,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 815 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 900 000 Kč | 845 842 Kč | 94,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 550 000 Kč | 359 961 Kč | 360 549 Kč | 100,2% |