| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 619 000 Kč | 8 689 206 Kč | 8 574 467 Kč | 98,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 45 980 Kč | 45 980 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 1 322 466 Kč | 1 237 727 Kč | 93,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 370 000 Kč | 5 370 000 Kč | 5 370 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 920 760 Kč | 1 920 760 Kč | 100,0% |