| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 441 800 Kč | 392 500 Kč | 326 486 Kč | 83,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 703 Kč | 35,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 373 Kč | 74,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 153 Kč | 87,7% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 403 Kč | 46,8% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 147 000 Kč | 146 563 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 405 Kč | 83,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 74 968 Kč | 60 968 Kč | 81,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 40 000 Kč | 12 518 Kč | 31,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 239 Kč | 100,5% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 5 700 Kč | 5 700 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 732 Kč | 861 Kč | 117,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |