| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 399 000 Kč | 289 000 Kč | 245 438 Kč | 84,9% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 350 000 Kč | 240 000 Kč | 211 128 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 32 669 Kč | 90,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 145 Kč | 3,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 495 Kč | 49,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |