| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 615 500 Kč | 11 743 400 Kč | 10 395 618 Kč | 88,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 115 000 Kč | 203 550 Kč | 82 899 Kč | 40,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 367 543 Kč | 91,9% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 16 000 Kč | 7 291 Kč | 45,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 120 000 Kč | 85 703 Kč | 71,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 188 Kč | 83,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 22 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 321 000 Kč | 202 626 Kč | 63,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 1 143 405 Kč | 972 534 Kč | 85,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 300 000 Kč | 9 534 445 Kč | 8 672 834 Kč | 91,0% |