| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 640 500 Kč | 2 738 600 Kč | 2 657 511 Kč | 97,0% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 747 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 616 Kč | 63,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 300 000 Kč | 275 000 Kč | 263 915 Kč | 96,0% |
| 5151 | Studená voda | 310 000 Kč | 372 000 Kč | 371 727 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 480 000 Kč | 532 000 Kč | 531 254 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 196 000 Kč | 192 590 Kč | 98,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 538 Kč | 107,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 600 Kč | 573 Kč | 95,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 280 000 Kč | 265 396 Kč | 94,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 573 100 Kč | 573 051 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 881 Kč | 98,3% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 257 400 Kč | 241 263 Kč | 93,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 300 000 Kč | 200 000 Kč | 196 960 Kč | 98,5% |