| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 600 000 Kč | 3 193 690 Kč | 3 170 341 Kč | 99,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 43 200 Kč | 43 149 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 976 830 Kč | 97,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 110 500 Kč | 110 432 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 896 000 Kč | 1 895 940 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 143 990 Kč | 143 990 Kč | 100,0% |