| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 434 330 Kč |
2 858 088 Kč |
2 527 426 Kč |
88,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
49 200 Kč |
24 370 Kč |
49,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
583 580 Kč |
738 594 Kč |
630 381 Kč |
85,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
210 090 Kč |
266 355 Kč |
228 765 Kč |
85,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
40 000 Kč |
57 500 Kč |
57 419 Kč |
99,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
616 Kč |
61,6% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
150 000 Kč |
117 500 Kč |
88 014 Kč |
74,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
440 000 Kč |
465 700 Kč |
448 777 Kč |
96,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
44 551 Kč |
89,1% |
| 5153 |
Plyn
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
29 319 Kč |
97,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
31 114 Kč |
88,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
450 000 Kč |
340 000 Kč |
282 501 Kč |
83,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
86 000 Kč |
39 994 Kč |
13 936 Kč |
34,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 815 Kč |
60,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 700 Kč |
27,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
13 579 Kč |
90,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
330 000 Kč |
304 400 Kč |
278 973 Kč |
91,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
500 000 Kč |
393 988 Kč |
78,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 433 Kč |
72,2% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
4 000 Kč |
3 000 Kč |
75,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
22 100 Kč |
17 728 Kč |
80,2% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
16 441 Kč |
15 390 Kč |
93,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
12 000 Kč |
90 000 Kč |
89 578 Kč |
99,5% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
400 000 Kč |
200 000 Kč |
160 265 Kč |
80,1% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
29 160 Kč |
14,6% |