| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 790 000 Kč | 4 360 000 Kč | 4 280 205 Kč | 98,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 641 Kč | 44,1% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 202 455 Kč | 81,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 4 070 000 Kč | 4 060 109 Kč | 99,8% |