| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 984 230 Kč | 1 984 047 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 130 000 Kč | 129 878 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 205 800 Kč | 205 763 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 400 000 Kč | 1 644 800 Kč | 1 644 781 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 630 Kč | 3 625 Kč | 99,9% |