| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 554 599 Kč | 540 877 Kč | 97,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 36 479 Kč | 36 467 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 13 033 Kč | 13 033 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 474 995 Kč | 461 286 Kč | 97,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 092 Kč | 30 092 Kč | 100,0% |
| 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |