| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
7 370 000 Kč |
7 125 062 Kč |
6 694 977 Kč |
94,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
332 811 Kč |
240 420 Kč |
72,2% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 913 000 Kč |
1 913 000 Kč |
1 724 142 Kč |
90,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
690 000 Kč |
690 000 Kč |
625 687 Kč |
90,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
18 400 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
485 Kč |
48,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 865 Kč |
59,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
160 000 Kč |
277 100 Kč |
276 975 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
290 000 Kč |
307 100 Kč |
279 557 Kč |
91,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 580 Kč |
66,3% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
225 911 Kč |
90,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
179 537 Kč |
99,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
26 893 Kč |
44,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
82 905 Kč |
82,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
75 678 Kč |
94,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
43 800 Kč |
13 800 Kč |
1 746 Kč |
12,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
220 000 Kč |
333 800 Kč |
333 776 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
101 543 Kč |
101,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
215 000 Kč |
215 000 Kč |
191 746 Kč |
89,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
291 417 Kč |
64,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
415 000 Kč |
673 800 Kč |
648 879 Kč |
96,3% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
51 503 Kč |
85,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
4 521 Kč |
15,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 566 Kč |
52,8% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
34 623 Kč |
98,9% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5189 |
Jistoty
|
0 Kč |
0 Kč |
228 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
8 000 Kč |
7 360 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
30 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 150 Kč |
63,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 500 Kč |
2 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
30 000 Kč |
65 200 Kč |
65 177 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
11 700 Kč |
5,1% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
106 188 Kč |
76 036 Kč |
71,6% |