| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 9 867 971 Kč | 17 291 024 Kč | 175,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 67 718 Kč | 96,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 Kč | 323 700 Kč | 323 630 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 230 000 Kč | 7 451 151 Kč | 14 876 560 Kč | 199,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 2 023 120 Kč | 2 023 116 Kč | 100,0% |