| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 260 897 Kč | 15 420 101 Kč | 14 833 340 Kč | 96,2% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 740 000 Kč | 474 000 Kč | 435 524 Kč | 91,9% |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 1 400 000 Kč | 1 545 000 Kč | 1 522 863 Kč | 98,6% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 470 897 Kč | 2 725 369 Kč | 2 487 626 Kč | 91,3% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 2 800 000 Kč | 3 349 631 Kč | 3 207 486 Kč | 95,8% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 750 000 Kč | 276 100 Kč | 232 344 Kč | 84,2% |
| 6171 | Činnost místní správy | 7 100 000 Kč | 7 050 000 Kč | 6 947 497 Kč | 98,5% |