| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 320 897 Kč | 15 480 101 Kč | 14 842 583 Kč | 95,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 15 260 897 Kč | 15 420 101 Kč | 14 833 340 Kč | 96,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 243 Kč | 15,4% |