| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 166 103 Kč | 6 459 917 Kč | 5 802 305 Kč | 89,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 4 456 022 Kč | 4 616 963 Kč | 4 179 321 Kč | 90,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 625 081 Kč | 1 757 955 Kč | 1 556 868 Kč | 88,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 62 993 Kč | 96,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 123 Kč | 15,6% |