| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 593 000 Kč | 25 002 447 Kč | 23 532 963 Kč | 94,1% | |
| 501 | Platy | 15 320 897 Kč | 15 480 101 Kč | 14 842 583 Kč | 95,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 090 000 Kč | 3 046 429 Kč | 2 887 500 Kč | 94,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 166 103 Kč | 6 459 917 Kč | 5 802 305 Kč | 89,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 575 Kč | 3,6% |