| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 907 000 Kč | 5 983 827 Kč | 5 075 048 Kč | 84,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 298 500 Kč | 161 988 Kč | 50 345 Kč | 31,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 26 500 Kč | 260 892 Kč | 216 629 Kč | 83,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 92 000 Kč | 70 400 Kč | 21 866 Kč | 31,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 36 000 Kč | 49 100 Kč | 38 798 Kč | 79,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 812 000 Kč | 944 690 Kč | 768 230 Kč | 81,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 830 000 Kč | 1 125 380 Kč | 1 098 181 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 812 000 Kč | 3 371 376 Kč | 2 880 999 Kč | 85,5% |