| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 654 900 Kč | 40 083 831 Kč | 35 106 893 Kč | 87,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 3 907 000 Kč | 5 983 827 Kč | 5 075 048 Kč | 84,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 620 000 Kč | 740 000 Kč | 691 401 Kč | 93,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 972 000 Kč | 4 450 745 Kč | 3 996 501 Kč | 89,8% |
| 516 | Nákup služeb | 12 559 300 Kč | 13 297 477 Kč | 11 981 120 Kč | 90,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 937 100 Kč | 15 070 520 Kč | 12 984 399 Kč | 86,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 659 500 Kč | 537 762 Kč | 374 924 Kč | 69,7% |