| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 937 100 Kč | 15 070 520 Kč | 12 984 399 Kč | 86,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 538 000 Kč | 14 660 270 Kč | 12 688 091 Kč | 86,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 60 000 Kč | 25 100 Kč | 15 881 Kč | 63,3% |
| 5173 | Cestovné | 49 000 Kč | 48 300 Kč | 25 413 Kč | 52,6% |
| 5175 | Pohoštění | 94 500 Kč | 124 550 Kč | 84 693 Kč | 68,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 17 000 Kč | 21 700 Kč | 14 951 Kč | 68,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 178 600 Kč | 190 600 Kč | 155 370 Kč | 81,5% |