| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 109 510 Kč | 94 974 539 Kč | 93 651 191 Kč | 98,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 315 000 Kč | 393 525 Kč | 210 729 Kč | 53,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 794 510 Kč | 15 268 073 Kč | 13 455 097 Kč | 88,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 35 663 700 Kč | 36 646 811 Kč | 33 740 468 Kč | 92,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 644 000 Kč | 5 897 286 Kč | 5 427 733 Kč | 92,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 550 000 Kč | 1 729 380 Kč | 983 911 Kč | 56,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 142 300 Kč | 35 039 464 Kč | 39 833 254 Kč | 113,7% |