| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 142 300 Kč | 35 039 464 Kč | 39 833 254 Kč | 113,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 16 327 300 Kč | 17 183 812 Kč | 16 007 737 Kč | 93,2% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 10 715 Kč | 10 694 Kč | 99,8% |
| 63 | Finanční operace | 2 400 000 Kč | 16 926 030 Kč | 23 010 617 Kč | 135,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 415 000 Kč | 918 908 Kč | 804 206 Kč | 87,5% |