| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 000 Kč | 383 525 Kč | 200 729 Kč | 52,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 118 525 Kč | 47 100 Kč | 39,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 139 211 Kč | 69,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 418 Kč | 96,1% |