| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 340 000 Kč | 4 396 917 Kč | 3 394 236 Kč | 77,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 1 170 000 Kč | 1 164 839 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 300 Kč | 30 277 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 205 667 Kč | 184 210 Kč | 89,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 876 000 Kč | 1 899 960 Kč | 66,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 114 950 Kč | 114 950 Kč | 100,0% |