| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 250 000 Kč | 6 497 822 Kč | 6 222 203 Kč | 95,8% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 55 740 Kč | 43 970 Kč | 78,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 406 442 Kč | 406 411 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 5 860 000 Kč | 5 596 182 Kč | 95,5% |
| 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 162 140 Kč | 162 140 Kč | 100,0% |