| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 649 000 Kč | 5 365 674 Kč | 5 311 574 Kč | 99,0% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 45 730 Kč | 21 980 Kč | 48,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 620 400 Kč | 590 050 Kč | 95,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 500 000 Kč | 4 638 000 Kč | 4 638 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 61 544 Kč | 61 544 Kč | 100,0% |