| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 541 300 Kč | 614 540 Kč | 536 611 Kč | 87,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 469 Kč | 23,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 177 Kč | 54,5% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 113 Kč | 3,8% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 173 790 Kč | 173 743 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 071 Kč | 75,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 78 000 Kč | 76 892 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 130 750 Kč | 112 951 Kč | 86,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 117 000 Kč | 117 060 Kč | 100,1% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 500 Kč | 17 500 Kč | 16 717 Kč | 95,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 118 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 27 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |