| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 493 500 Kč | 1 156 300 Kč | 917 550 Kč | 79,4% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 700 Kč | 684 Kč | 97,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 208 490 Kč | 116 084 Kč | 55,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 65 000 Kč | 21 964 Kč | 33,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 520 000 Kč | 487 420 Kč | 93,7% |
| 5151 | Studená voda | 16 000 Kč | 20 000 Kč | 3 653 Kč | 18,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 70 771 Kč | 78,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 45 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 4 577 Kč | 65,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 22 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 800 Kč | 4 740 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 50 000 Kč | 26 290 Kč | 52,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 50 610 Kč | 50 604 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 345 Kč | 78,2% |
| 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 167 Kč | 97,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 128 000 Kč | 127 206 Kč | 99,4% |