| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 689 700 Kč | 2 669 022 Kč | 99,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 680 Kč | 68,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 161 000 Kč | 1 160 079 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 122 500 Kč | 122 302 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 342 000 Kč | 1 341 761 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000 Kč | 24 200 Kč | 24 200 Kč | 100,0% |