| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 470 897 Kč |
2 725 369 Kč |
2 487 626 Kč |
91,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
28 310 Kč |
94,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
565 022 Kč |
709 759 Kč |
625 007 Kč |
88,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
204 081 Kč |
254 483 Kč |
220 185 Kč |
86,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
13 654 Kč |
27,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
140 000 Kč |
80 000 Kč |
42 663 Kč |
53,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
340 000 Kč |
630 000 Kč |
639 127 Kč |
101,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
31 615 Kč |
63,2% |
| 5153 |
Plyn
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 195 Kč |
84,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
32 253 Kč |
92,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
373 849 Kč |
93,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 Kč |
0,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
86 000 Kč |
16 000 Kč |
48 Kč |
0,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 507 Kč |
30,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
0 Kč |
0 Kč |
731 Kč |
0,00% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
310 000 Kč |
420 000 Kč |
405 976 Kč |
96,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
940 000 Kč |
961 185 Kč |
102,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
12 949 Kč |
64,7% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
4 000 Kč |
6 000 Kč |
150,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
17 500 Kč |
17 063 Kč |
97,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
40 482 Kč |
40 249 Kč |
99,4% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
580 383 Kč |
580 383 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
52 400 Kč |
26,2% |