| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 080 000 Kč | 4 091 500 Kč | 3 967 951 Kč | 97,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 11 500 Kč | 11 483 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 902 Kč | 49,7% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 227 161 Kč | 90,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 3 714 405 Kč | 97,7% |