| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 000 Kč | 2 030 000 Kč | 1 875 482 Kč | 92,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 142 500 Kč | 144 016 Kč | 101,1% |
| 5164 | Nájemné | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 201 492 Kč | 100,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000 Kč | 1 687 500 Kč | 1 529 974 Kč | 90,7% |