| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 800 000 Kč |
3 349 631 Kč |
3 207 486 Kč |
95,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
241 980 Kč |
241 950 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
700 000 Kč |
894 203 Kč |
835 867 Kč |
93,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
256 000 Kč |
355 261 Kč |
303 337 Kč |
85,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
17 488 Kč |
17 274 Kč |
98,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
108 716 Kč |
77 067 Kč |
70,9% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
429 Kč |
42,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
55 000 Kč |
41 223 Kč |
75,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
35 000 Kč |
77 757 Kč |
77 061 Kč |
99,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
35 000 Kč |
43 500 Kč |
43 620 Kč |
100,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
7 119 Kč |
101,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
48 Kč |
0,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
19 600 Kč |
78,4% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
12 000 Kč |
20 000 Kč |
19 135 Kč |
95,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
117 000 Kč |
117 000 Kč |
76 985 Kč |
65,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
25 000 Kč |
51 000 Kč |
30 759 Kč |
60,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
3 407 Kč |
113,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
1 000 Kč |
5 000 Kč |
4 298 Kč |
86,0% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 580 Kč |
52,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
37 500 Kč |
22 549 Kč |
60,1% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
3 000 Kč |
2 889 Kč |
96,3% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
15 000 Kč |
36 000 Kč |
36 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
500 Kč |
2 500 Kč |
500,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
73 200 Kč |
0 Kč |
0,0% |