| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 155 000 Kč | 109 449 Kč | 70,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 84 449 Kč | 84 449 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 077 Kč | 1 077 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 54 034 Kč | 8 483 Kč | 15,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 890 Kč | 10 890 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 550 Kč | 4 550 Kč | 100,0% |