| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
7 100 000 Kč |
7 050 000 Kč |
6 947 497 Kč |
98,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
480 000 Kč |
150 000 Kč |
104 275 Kč |
69,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 880 000 Kč |
1 850 000 Kč |
1 749 758 Kč |
94,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
690 000 Kč |
690 000 Kč |
638 022 Kč |
92,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 869 Kč |
75,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
140 000 Kč |
136 688 Kč |
97,6% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
28 100 Kč |
28 019 Kč |
99,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
175 000 Kč |
181 100 Kč |
177 898 Kč |
98,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
297 000 Kč |
408 500 Kč |
325 075 Kč |
79,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
19 369 Kč |
77,5% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
190 181 Kč |
76,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
180 000 Kč |
185 700 Kč |
185 670 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
17 170 Kč |
28,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
85 098 Kč |
85,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
81 500 Kč |
81 500 Kč |
75 727 Kč |
92,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
43 800 Kč |
43 800 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
260 000 Kč |
472 000 Kč |
471 498 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
206 000 Kč |
204 386 Kč |
99,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
193 000 Kč |
489 400 Kč |
495 699 Kč |
101,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
465 000 Kč |
345 012 Kč |
273 902 Kč |
79,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
270 000 Kč |
255 000 Kč |
202 489 Kč |
79,4% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
60 000 Kč |
25 100 Kč |
15 881 Kč |
63,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
9 196 Kč |
46,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
22 000 Kč |
21 618 Kč |
98,3% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
7 700 Kč |
7 635 Kč |
99,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
35 406 Kč |
101,2% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
219 Kč |
4,4% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 500 Kč |
30,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
40 000 Kč |
64 300 Kč |
64 221 Kč |
99,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
30 000 Kč |
13,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
352 700 Kč |
352 700 Kč |
100,0% |