| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 499 450 Kč | 131 564 206 Kč | 132 020 561 Kč | 100,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 69 694 450 Kč | 104 449 378 Kč | 105 932 866 Kč | 101,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 805 000 Kč | 27 114 828 Kč | 26 087 695 Kč | 96,2% |