| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 694 450 Kč | 104 449 378 Kč | 105 932 866 Kč | 101,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 27 077 240 Kč | 28 141 996 Kč | 25 021 861 Kč | 88,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 32 024 500 Kč | 48 944 196 Kč | 40 134 024 Kč | 82,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 498 030 Kč | 497 732 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 148 710 Kč | 24 515 446 Kč | 39 137 511 Kč | 159,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 429 000 Kč | 1 236 174 Kč | 869 309 Kč | 70,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 860 000 Kč | 1 113 536 Kč | 272 428 Kč | 24,5% |