| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 11 400 000 Kč | 26 265 081 Kč | 230,4% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 10 463 694 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 4 401 387 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0 Kč | 11 100 000 Kč | 11 100 000 Kč | 100,0% |