| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 310 500 Kč | 271 892 Kč | 87,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 252 084 Kč | 97,0% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 308 Kč | 64,4% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |