| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 499 450 Kč | 131 564 206 Kč | 132 020 561 Kč | 100,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 260 000 Kč | 309 250 Kč | 146 181 Kč | 47,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 329 210 Kč | 31 586 802 Kč | 27 441 358 Kč | 86,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 362 120 Kč | 54 871 940 Kč | 49 541 324 Kč | 90,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 033 300 Kč | 5 947 800 Kč | 4 574 787 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 298 000 Kč | 2 177 846 Kč | 1 573 304 Kč | 72,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 216 820 Kč | 36 670 568 Kč | 48 743 607 Kč | 132,9% |