| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 216 820 Kč | 36 670 568 Kč | 48 743 607 Kč | 132,9% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 17 006 820 Kč | 17 518 869 Kč | 15 614 309 Kč | 89,1% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 528 000 Kč | 55 288 Kč | 10,5% |
| 63 | Finanční operace | 2 790 000 Kč | 17 312 040 Kč | 31 820 432 Kč | 183,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 420 000 Kč | 1 311 659 Kč | 1 253 578 Kč | 95,6% |