| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 390 000 Kč | 9 583 842 Kč | 7 935 728 Kč | 82,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 186 431 Kč | 74,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 142 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 112 600 Kč | 62 557 Kč | 55,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 050 000 Kč | 8 468 172 Kč | 6 938 531 Kč | 81,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 621 430 Kč | 621 427 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 101 640 Kč | 101 640 Kč | 100,0% |