| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 510 000 Kč | 4 814 890 Kč | 3 426 910 Kč | 71,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 22 446 Kč | 9,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 190 000 Kč | 500 890 Kč | 269 826 Kč | 53,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 080 000 Kč | 3 934 000 Kč | 3 002 303 Kč | 76,3% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 140 000 Kč | 132 335 Kč | 94,5% |