| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 620 000 Kč | 10 993 400 Kč | 10 101 368 Kč | 91,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 15 389 Kč | 76,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 932 380 Kč | 77,3% |
| 6121 | Stavby | 13 000 000 Kč | 8 453 400 Kč | 8 153 599 Kč | 96,5% |