| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 730 000 Kč | 5 564 162 Kč | 5 449 292 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 689 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 45,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 190 000 Kč | 86 441 Kč | 45,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 200 000 Kč | 5 230 000 Kč | 5 230 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 119 162 Kč | 119 162 Kč | 100,0% |